Q医疗

石伏医院内控管理系统HICM（Hospital Internal Control Management System），主要为医院提供内控信息化管理的平台。

随着国家医药卫生体制改革逐步深化，公立医院作为新医改的重点关注对象，管理要求越来越规范、严格，需要实时对工作流程进行风险把控和排查。除了一般的财务风险、管理风险及医疗技术风险外，医药费用的合理性、群众对医疗服务态度的满意度、医疗人员的责任心等都可能成为各种危机的导火索。面对复杂多样的风险，有必要采用积极有效的信息化管理技术手段，弥补内部监督机制薄弱环节，杜绝风险发生。

石伏医院内控管理系统HICM是协助医院建立一套完整的内控管理体系。在医院范围内实现标准化应用与共享，并借助多种监管技术的组合运用，对医院的各种流程、业务、指标、岗位权责等风险实施在线监控，通过智能预警，提醒相关业务岗位人员及时对风险异常进行处理，提高医院风险预控能力。另外，系统还提供风险价值地图、风险预警舱、风险分析图、风险分布图等多角度的管理视图，帮助医院决策层全面掌握风险管理实时情况，提高决策效率，为实现医院经营管理目标保驾护航。

产品定位

建立内部控制体系，利用多种监控手段对医院运营风险进行预防和控制，提高医院的风险预控能力，规范医院内部管理，实现全院管理集中统一和资源优化配置，落实和执行好医院的发展战略，为医院实现经营管理目标保驾护航。

解决问题

针对目前医院内控存在问题，进行全过程管控，并做到事前预防、事中监管、事后总结及学习、完善体系的闭环管理。

体系建立

全面涵盖了指标体系、风险体系、内控体系和监控体系，将基础化体系设置进行统一管理和发布，更便于支持风险、内控及监控操作过程中的关联运用。帮助医院建设科学的、全面的风险管理体系，实现规范化与精益化管理。

风险体系

在医院统一风险管理体系的基础上，通过目标设定、风险计划、风险识别、风险分析、风险测算、风险评估、风险应对策略管理等功能，实现了风险管理基本流程，在风险基本管理流程的各个环节提供各类科学工具或模型，包括丰富的风险识别工具、科学的风险测算工具与模型、量化的风险评估等，帮助医院提高风险识别与应对能力，提升风险管理的技术水平。

基础指标

内控流程监控以内控流程为标准，对业务流程及流程中的风险点控制点进行实时监控；不仅可以检测到流程步骤缺失、步骤错乱、流程效能，还可以对流程中设置的风险点所关联指标风险、业务风险进行全程监测。当监测到异常情况时可以进行预警提示，提高风险预控能力。

内控管理闭环

项目监管

引入PDCA项目全过程管理思路，针对医院内部的重大事项进行管理，全面实现内控中重大事项的过程管理，在事中控制预防出问题。

服务监管

将医院涉及到服务方面的内容全面监管，通过系统将内部系统通过事前、事中、事后全过程管理，并通过梳理内部服务流程、明确责权。

问题处理

对一些没有按照计划执行或执行过程中出现问题的项目及重大事务，通过提醒、催办、督办、最后约谈到应急处理流程，及时预防和纠正问题项目和事务。

体系自检

不断对已经制订的内控体系进行自检，不断找出不足，完善体系建设。

总结学习

基于评价指标以项目的形式制定评价工作方案，利用多种测评方法开展评价工作，自动生成统一格式的评价工作底稿与评价报告，提高了内控测评的工作效率和工作质量，降低合规成本。

预防纠正

对一些没有按照计划执行或执行过程中出现问题的项目及重大事务，通过提醒、催办、督办、最后约谈到应急处理流程，及时预防和纠正问题项目和事务。

产品价值

管理标准化

医院统一设置风险内控管理组织、定义标准、评估标准、作业流程、作业模板等管理信息标准；

医院统一建设发布风险库、案例库、法规库、流程库、业务规则库、目标体系、指标体系、风险体系、内控体系、监控体系以及内控手册等基础体系；

在医院统一风险信息标准和语言的基础上，下级单位根据权限和业务管理需要可进行分专业的细化和引用执行。

管理常态化

通过与业务系统的无缝集成，既可从业务系统获取数据来对关键业务流程、控制点开展实时动态监控，及时反馈监控异常，自动触发业务流程的整改，实现与业务系统的高度融合。

随着医院业务发展、新风险点的出现可动态持续优化，风险监控策略可同步进行调整补充以增强监控效果；

医院风险案例库可及时收集企业内外新发生的风险案例，医院风险库可适时的识别新风险、新增风险因素、开展风险重估、调整风险应对措施以适应新环境新情况。

管理科学化

提供业界专业风险管理工具，为风险识别、风险分析、风险测算、风险评估、风险决策、内控测试等各个风险管理环节提供技术支撑，推进医院风险管理的科学水平；

支持基于风险指标体系，建立适应不同行业应用特点的风险模型，通过蒙特卡洛、VAR测算等工具精确量化风险，并建立量化评价模型，进行科学决策；

自动获取内外部环境信息变化，智能驱动风险重估、内控流程优化、风险监控预警等业务流程，实现风险全过程智能跟踪管理。

提高医院风险防控力

通过风险指标、业务监测、访问控制、流程控制等手段全方位监控风险，建立完善的医院监控策略体系；

根据管理职责和权限智能预警，提供邮件、短信、桌面预警条等多种预警模式，方便各级管理人员及时了解风险监控状态；

发现风险隐患，及时发起落实整改并全程跟踪处理情况，消除或降低风险影响，以提升医院风险防控能力。